企业管理规章制度-第15部分

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第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运
计划的工作。

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第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关
系。
第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或
向银行办理托收手续。
第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、
财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。
第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如
质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

第六章建立产品销售信息反馈制度

第十八条销售科每年比喻一次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，
将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面
质量管理工作。

第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。
第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供
销售方面的分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。
十、市场调查及预测工作管理制度文参考格式
企业市调查及预测工作管理制度
搞好市场调查及预测工作，并据此作出正确的经营方针，是企业提高经济效益十分重要的环
节。为对广泛的市场信息进行有效的管理，从而作出近乎实际的市场预测，特制定工作管理制度。
第一条市场调查及预测工作在经营副厂长领导下由销售科归口，全质办、研究所、计划科、
信息中心等有关科室参共同完成此项工作。
第二条市调查及预测的主要内容及分工：

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1。调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类
产品供需饱和程度和厂产品在市上的竞争能力。此项资料每年六月前由工厂信息中心提供。　
2。调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及本厂产品所占比重。此项资料每年六
月前由工厂信息中心提供。　
3。了解各地区用户对产品质量反映，技术要求和主机厂配套意见，借以提高产品质量，开
发新品种，满足用户要求。此项资料由全质办和研究所分别在每年六月前提出。　
4。了解同行业产品更新其改进方面的进展情况，用以分析产中发展新动向。此项工作由研
究在每年六月前提出。　
5。预测主机配套，全国各地区及外贸销售量，平衡分配关系，此项工作由销售科在当年六
月前予以整理并作出书面汇报。　
6。搜集国外同行业同类产品更新技术发展情报，外贸对本厂产品销售意向，国外用户对本
厂产品的反映及信赖程度，用以确定对外市场开拓方针。国外技术更新资料由研究所提供，外贸
资料由销售科提供。
第三条市场调查方式：　


1。抽样调查：对各类型用户进行抽样书面调查，征询对本厂产品质量及销售服务方面的意
见。根据反馈资料写出分析报告。　
2。组织厂领导、设计人员、销售人员进行用户访问，每年进行一次，每次一个月左右，访
问结束，填好用户访问登高表并写也书面调查汇报。　
3。销售人员应利用中货会与用户接触的机会，征询用户意见，收集市场信息，写出书面汇
报。　
4。搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。　
5。不定期召开重点用户座谈会，交流市场信息，反映质量意见及用户需求等情况，巩固供
需关系，发展互利协作，增加本厂产品竞争能力。　
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6。建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户需要的重大变化及各种意见与要求。
第四条市场调查及预测所提供的各方面资料，销售科应有专人负责管理，综合、传递并与
工厂信息中心密切配合，作好该项工作。

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质量管理制度文本参考格式　

企业质量管理制度

第一章质量信息管理

质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时

收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点：
（一）质量反馈的含义
质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。
产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、

各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用
户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。
工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质
量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。
（二）质量反馈方法、原则及程序　


1。质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。　
2。质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。　
3。质量反馈的基本原则是后对前、下对上。　
4。质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处
理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
（三）质量信息的处理　


1。质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质　
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办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。　


2。各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作出反馈处
理。
（四）外协、外购件质量反馈　


1。厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按
厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。　
2。外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购
件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或
生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的
时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办
或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。
（五）用户来信来访及用户走访　


1。用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中
可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”
上，报全质办存档。　
2。在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质
办，由全质办负责组织反馈处理。
第二章质量审核

（一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和
评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足
用户的要求。

（二）质量审核的种类：

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1。产品质量审核。　
2。关键工序质量审核。　
3。质量保证体系审核。　
（三）厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构　
；由全面质量管理办公室　
（以下简称全质办　
）
负责质量审核的组织工作　
；下设产品质量审核组　
；工序质量审核组和质保体系审核组　
。　

（四）全质办负责编制质量审核年度计划　
；与年度全面质量管理工作计划一起下达　
。　

（五）全质办按审核计划　
；事先通知被审核单位　
；被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工　
。
产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成　
；工序审核组由工艺员、质
管员、设备员、操作者组成　
；质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成　
。　

（六）质量审核工作必须按程序进行　
；审核人员应坚持实事求是的原则　
。要认真做好原始记录　
；写
好审核报告　
。　

（七）各种审核原始记录、审核报告　
；要求完整齐全　
；清晰；审核者、被审核部门负责人均签名　
；

并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门　
。各类资料由全质办存档　
。　
（八）审核着重于调查研究实际工作现状　
；从中找出问题　
；提出改进措施　
。　
（九）质量审核程序　
：制订审核计划报主管领导批准组织审核活动写出审核报告
向领导汇报制订管理措施反馈存档。　
（十）质量审核周期　
：　


1。产品质量审核每月进行一次　
。　
2。工序质量审核不定期进行　
；但每半年不少于一次　
。　
3。质量保证体系审核一年进行一次　
。　
第三章产品质量档案及原始记录管理

产品管理档案和原始记录　
；是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载　
；是质量跟踪和

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质量分析的重要依据　
；是原材料进厂　
；半成品入库、产品出厂的凭证　
。因此；对原始记当的填写、归档、
保管、查阅必须进行科学管理　
。原始凭证存档分类见下表　
。　

一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其
传递程序　
。　

二、各有关部门和个人必须按表式认真填写　
；做到数据准确　
；字迹清楚　
。对原始记录、台帐和种
报表的填写情况　
；列入有关人员的工作质量进行考核　
。　

三、所有各质量原始记录　
；统一由检查科编号按　
；归类存档　
；各单位
和个人不得私自截留　
。　

四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外　
；有关质量原始资料保存期限按《原始凭证存档
分类表》规定办理　
。　

序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注　
1。　各种省、部、国家复查测试资料　
2。　同行业质量检查报告　
3。　上报质量报表按月　
（季）归档　
4。　本厂每月质量检查报告　
5。　新产品质量鉴定测试报告及有关资料　
6。　产品耐久试验报告　
7。　外购外协件质量检验记录　
8。　产品（零件）性能抽试记录　
9。　报废单　
10。　不合格品申请回用单　
11。　理化试验原始资料

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12。　成品入库　
13。　首件检验记录　
14。　技术服务　
；　“三包”情况及国内外重要
用户对产品质量评价

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设备管理制度文本参考格式　

企业设备管理制度（节录）　

第一章设备使用、维护规程的制订、修改与执行

设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定　
；用来指导正确操作
使用和维护设备的法规　
。各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程　
。　
一、规程制定与修改的要求　


1。厂（矿）首先按照设备使用管理制度规定的原则　
；正确划分设备台数　
；并按照设备在生产中的
地位、结构复杂程度以及使用、维护难度　
；将设备划分为　
：重要设备、主要设备、一般设备三个级
别；以便于规程的编制和设备的分级管理　
。　
2。凡是安装在用的设备　
；必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程　
。　
3。对新投产的设备　
；厂（矿）要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程　
；并下发执
行。　
4。当生产准备采用新工艺、新技术时　
；在改变工艺前十天　
；生产厂　
（矿）要根据设备新的使用、维
护要求对原有规程进行修改　
；以保证规程的有效性　
。　
5。岗位在执行规程中　
；发现规内容不完善时要逐级及时反映　
；规程管理专业人员中应立即到现
场核实情况　
；对规程内容进行增补或修改　
。　
6。新编写或修改后的规程　
；都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批　
。　
7。对使用多年　
；内容悠较多的规程　
；每三年要通过群众与专业管理相结合的方式　
；厂（矿）组织重
新修订、印发　
；并同时通知原有规程作废　
。　
8。当设备发生严重缺陷　
；又不能产即停产修复时　
；必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规　
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程；由厂（矿）批准执行　
；缺陷消除后临时规程作废　
。　
二、设备使用、维护规程必须包括的内容　
：　

1。设备技术性能和允许的极限参数　
；如最大负荷、压力、温度、电压、电流等　
；　
2。设备交接使用的规定　
；两班或三班连续运转的设备　
；岗位人员交接班时必须对设备运行状况
进行交接　
；内容包括　
：设备运转的异常情况　
；原有缺陷变化　
；运行参数的变化　
；故障及处理情况等　
；　
3。操作设备的步骤　
；包括操作前的准备工作和操作顺序　
；　
4。紧急情况处理的规定　
；　
5。设备使用中的安全注意事项　
；非本岗位操作人员未经批准不得操作本机　
；任何人不得随意拆
掉或放宽安全保护装置等　
；　
6。设备运行中故障的排除　
。　
（二）设备维护规程应包括的内容　
：　
1。设备维护转动示意图和电气原理图　
；　
2。设备润滑　“五定”图表和要求　
；　
3。定时清扫的规定　
；　
4。设备使用过程中的各项检查要求　
；包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期　
（时间）、检
查人等　
；　
5。运行中常见故障的排除方法　
；　
6。设备主要易损件的报废标准　
；　
7。安全注意事项　
。　
三、设备使用、维护规程的贯彻执行　
1。新设备投入使用前　
；要由厂　
（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程　
；规程要发
放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册　
；并做到规程不离岗　
。　
2。生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容　
；设备专业人员要向操作人员进行规程内　
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容的讲解和学习辅导　
。　

3。设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核　
；合格后方能上岗　
。　
4。生产单位每周都要组织班组学习规程　
；车间领导及设备管理人员　
；每月要对生产班组规程学
习情况进行抽查考问　
；发现问题及时指导　
；抽查情况纳入考核　
。　
第二章设备管理内容

一、设备技术状况的管理
对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备　
；并分别制订具
体考核标准　
。　

各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标　
；即考核设备的综合完好率　
。专业部门　
；
要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标　
；并层层分解逐级落实到岗位　
。　

二、设备润滑管理　


（一）对设备润滑管理工作的要求　
：　

1。各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作　
；厂矿或车间机动科　
（组）设
专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作　
；修理车间　
（工段）设润滑班或润滑工负
责润滑工作　
。　
2。每台设备都必须制订完善的设备润滑　“五定”图表和要求　
；并认真执行　
。　
3。各厂矿要认真执行设备用油三清洁　
（油桶、油具、加油　
）；保证润滑油　
（脂）的清洁和油路畅
通，防止堵塞．　
4。对大型、特殊、